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2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.泾县第二中学2021年财政拨款收支总表
2. 泾县第二中学2021年一般公共预算支出表
3. 泾县第二中学2021年一般公共预算基本支出表
4. 泾县第二中学2021年政府性基金预算支出表
5. 泾县第二中学2021年国有资本经营预算支出表
6. 泾县第二中学2021年收支总表
7. 泾县第二中学2021年收入总表
8. 泾县第二中学2021年支出总表
9. 泾县第二中学2021年政府采购支出表
10. 泾县第二中学2021年政府购买服务支出表
11. 泾县第二中学2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）外部政府权力
泾县第二中学是一所公办市级示范完全中学，属于公益一类事业单位。编制 2021 年度预算时：在编教职工人数 218 人，退休 70人（含民师退养 1 人），在校学生数 2395 人。其职能是：实施初、高中教育，促进基础教育发展。
（二）内部管理事项
在县教育体育局的领导下，具体履行如下职能：
1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育 方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革。
3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可 行的学校工作规章制度，推动本校教师人事管理、继续教育、 考核考评等工作。
4、组织开展本校的教育教学及教研工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程， 开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育， 提高教育教学质量。
5、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，负责本校 财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提 供优美和谐的学习和工作环境。
6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德 教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、2021年度主要工作任务
【指导思想】
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和习近平总书记关于教育的重要论述精神，增强“四个意识”、坚定“两个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共中央、国务院颁发的《关于深化教育体制机制改革的意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和教育部颁发的《新时期中小学教师职业行为十项准则》等文件精神和要求，秉承“立德树人，开智启慧，特色办学，多元发展，为学生终身幸福奠定基石，为教师事业成功创建平台”的办学宗旨，遵循“做优初中部，走优质化发展之路，做强高中部，走特色化发展之路”的办学思路，弘扬“刚毅坚卓、自强不息、上下求索、锐意革新”的二中精神，引领全体师生“尽心尽力尽责，筑梦追梦圆梦”，努力把我校办成一所学生信任、家长放心、社会满意的学校。
【工作思路】
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平视察安徽重要讲话指示精神为指导，以立德树人、提高质量为核心，以巡察整改为主线，以党风廉政、师德师风建设为抓手，通过改革消除学校发展的障碍，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，办人民满意的学校。学校将继续坚持以教育教学为工作中心，走做优初中部、做强高中部的两轮驱动办学之路，抓好教师、班主任、行政干部三支队伍建设，推动办学质量、学生行为习惯、校园基础能力和智慧校园建设四大提升工程，加强党组织建设、校园文化建设、完善教职工代表大会制度、建立健全教职工激励机制、加强教科研工作提高教师业务水平五个基础性保障工作。
【主要工作】
（一）践行立德树人根本任务，全面提升德育工作水平
1、坚持以德育为核心的方针，加强学生的爱国主义、理想信念、优秀传统文化、法治精神、“三爱三节”、生态文明等教育，扎实开展上级部门布置的各项德育活动。
2、坚持安全第一的观念，加强安全教育。认真落实学校的各项安全制度，每月开展一次安全隐患排查活动。认真开展矛盾调处工作，严抓学生防溺水教育工作，健全值班巡查制度，切实加强行政教学保卫值班工作，杜绝重大安全事故的发生。
3、进一步加强社会主义核心价值观的宣传和教育，培养学生正确的价值观，弘扬社会正气。
4、认真开展学生心理健康教育、新型冠状病毒防控知识宣传教育、春季防传染病健康教育、肺结核、艾滋病知识宣传教育、良好的行为习惯养成教育等，培养学生正确的人生观。
5、加强班主任队伍建设，以班级常规管理为重点，不断改革班级量化考评工作。
6、加强校园文化建设，积极开展健康向上的校园文化活动，鼓励和支持各班级开展有特色的文化活动，营造良好的育人环境。
（二）常态化抓好疫情防控工作，确保师生生命安全
1、加强组织领导，统筹安排部署学校疫情防控工作。
当前疫情防控进入常态化，防控工作要坚决防止搞形式、走过场，要结合我校实际，不断完善“两案”“九制”，要继续按照“防输入、防反弹、防突发、防松懈”的工作要求，进一步提高责任意识，落实和完善常态化疫情防控举措，绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不厌战、不松动，毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。
2、从严落实各项防控举措，确保防控工作取得实效。
一要开展返泾师生信息摸排工作，及时将摸排信息上报到县教体局和县疫情防控指挥部。二要提前做好师生返校准备工作，学校制定开学疫情防控工作预案、校园卫生消毒制度等“二案”“九制”，将每项防控工作落实到处室、人员，做到人人有任务，事事有落实。三要采购、储备防疫物资，搞好校园环境卫生和病媒防治工作，大力开展爱国卫生活动。四要加强饮用水管理，提升师生健康卫生水平。五要制定健康促进学校实施方案，多种载体多种途径普及健康卫生知识。六要加强食堂和超市食品卫生管理与检查监督力度，杜绝“三无”食品，确保师生食品安全卫生。食堂工作人员要定期做体格检查，杜绝带病操作。
（三）坚持以教学为中心，规范教育教学常规管理，全面提升教学质量
1、贯彻落实素质教育思想。遵循国家有关素质教育的指导方针，根据中学生身心发展需要和学习特点，制定学校教学行事历和作息时间表，严格按照部颁课程标准开齐开足各级各类课程，包括每周开设一节书法课，并对部分课程作适当微调，不利用节假日组织学生有偿补课，结合学校开展的“书法进校园”、“诗词进校园”、文娱、体育、社会实践等活动进行学科教学渗透，促进学生综合素质全面发展。
2、规范教学行为，抓好常规管理。根据我校校情，针对
高中部,抓好班级常规管理要与相关部门和班主任通力合作，禁止学生带早点进入校园，整治迟到、上课玩手机等违纪行为。针对初中部,要加强教辅资料管理，严禁一课多辅。同时加强对全校55个班级课堂教学的日常规巡查、抽查，规范教师教学行为，组织期初、期中、期末教学常规检查活动，确保教学活动正常有序。充分发挥初高中各年级组的作用，合理有效组织段考及阅卷，及时对成绩分析汇总，检测检验常规教学效果。落实《泾县二中调、代课制度》，规范教师调、代课行为。进一步完善课后服务工作，按照县教体局“五个规范”（规范课后服务原则、规范课后服务内容、规范课后服务时间、规范课后服务收费、规范课后服务监管）的要求，制定符合我校实际的课后服务制度，扎实开展新学期课后服务工作。
3、狠抓毕业班教学工作，确保学校实现2021年中高考目标。教学质量是学校生存和发展的生命线。根据学校制定的毕业班工作计划和毕业班教学工作会议精神，要充分发挥年级组作用，分层次有梯度地协调组织好毕业班复习迎考工作，精心组织好初三、高三月考，积极参加九年级三县四校考试、中考模拟考、江南片联考、两次市调研检测等联考，做好考前鼓动和考后总结表彰工作；高度关注中考、高考新动态，多方搜集信息，精选资料，把握其走势;分别召开初三、高三两个毕业年级的教学诊断和信息反馈会，做好学生的拔优、保苗工作；同时做好中考、高考报名、体检、电子建档、录取及学生综合素质评价等工作，力求该项工作零失误；认真组织安排好九年级中考体育、理化实验迎考备考工作，力争我校实现2021年中考、高考奋斗目标。
4、做好控辍保学工作。严格落实上级文件精神，进一步加强我校控辍保学提高义务教育巩固水平，将控辍保学工作作为我校长期工作，坚持不懈抓好落实。建立和完善辍学学生全返复学、登记与书面报告制度，建立控辍保学动态监测机制，严格执行市县教育局学籍管理办法，要求初中、高中学生转学、休学等手续齐备，台帐清楚，符合《泾县二中学籍管理制度》，做到电子档案与纸质档案相配套。
（四）持续开展教科研工作，助推教师业务水平提升
1、举行“教学开放周”活动
本学期5月中旬举行“教学开放周”活动。本次“教学开放周”活动协同二中片教研中心的其他4所学校（章渡学校初中部、中村学校初中部、厚岸学校初中部和育才学校初中部）联合举办，开展一系列丰富多彩的教学教研活动，活动力求做到“四个开放”，即：校园开放；课堂开放；教师备课、作业批改等教育教学工作的开放；学生养成教育、自主管理的开放。
2、继续推进“推门听课”制度
本学期继续开展常态化的“推门听课”活动。学校成立“推门听课”领导小组，校级领导或部门负责人担任组长，行政干部和教研组长、年级组长组成组员，在不做任何通知的情况下随机选定班级，深入课堂听课。通过听课、观察、研讨等多样的形式，走进班级、走进学生，深入了解各个班级的课堂学习情况，了解教师的教学风格及教学能力，力求做到课后及时反馈。
3、鼓励教师参加学科竞赛
通过鼓励教师参加优质课评选、学科论文评选等学科竞赛，全面反思日常教学行为，促进课堂教学日益精进，缩短教师的成长周期，快速促进教师专业成长。
4、重视青年教师培养，推进学校教育可持续发展
青年教师是学校的未来和希望，是学校可持续发展的基石和关键。本学期继续通过“蓝青工程”“名师工作室”等途径，不断促进青年教师的成长，提高他们的教育教学能力，使其早日成为骨干教师。同时，依据《泾县二中2020年青年教师培养计划》，教科室、教导处等处室大力推进我校近五年来新进青年教师的培养。通过一系列扎实有效工作的开展，力争在较短时间内建设一支师德高尚、素质全面、业务精湛、科研领先的新型教师队伍，努力提高我校的办学水平。
（五）全面加强党的建设，提升我校师德师风建设水平
1、以巡察整改为主线，扎实抓好党建工作。
（1）加强思想政治建设。扎实组织好党史学习主题教育，持续推进党委理论中心组学习，学习党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平系列讲话精神特别是视察安徽重要讲话指示精神，切实提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
（2）持续落实巡察整改工作。用整改落实的实际行动，着力解决全面从严治党中存在的突出问题，坚决抓好党风廉政建设和反腐败工作，切实加强领导班子建设和干部队伍建设，不断改进各项工作，不折不扣地落实好各项整改任务。
（3）加强学校支部建设。落实好“三会一课”、民主评议党员等基本制度，开展好“主题党日”活动，做到党内各项组织生活正常规范、严肃认真，增强党组织的生机活力。
（4）加强党风廉政和干部作风建设。坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、酒后驾驶、赌博打牌等不良行为。用先进典型事迹激励党员干部，用规范的管理条例检查考核师德行为，让党员干部进一步明确教师的职业道德在教育教学中的重要作用，在广大教师中起到引领示范作用。
2、全面加强宣传思想工作和意识形态工作。
（1）加强宣传思想工作，利用学习强国等平台持续推动教师学习，通过自觉、深入与持续学习，不断提高我校教师政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，结合开展主题教育，做到学有所悟、学以致用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，并联系实际指导日常教育教学工作。
（2）加强对校内研讨会、报告会、讲座课堂、校园网络、微信群、QQ群等宣传媒介的管理，加强检查监控，及时了解教职工和和学生的思想动态，全面把握意识形态大局，妥善处理意识形态问题。
（3）重视宣传工作，抓好招生工作。对校园新闻发布严格遵守“三审制”，严把政治关、法律观、政策关、保密关、文字关，要有审核记录表。加强网评员培训，提高网评员业务水平，积极应对涉及学校的网络舆情等。抓好招生工作，学校将总结2020年招生的成功经验，制定更为适合学校实际的招生方案，提前启动、全员参与，发挥全体教职工智慧和力量，力求在2021年招生中，初中质量有提升，高中数量和质量再突破。
（4）加强提升文明创建工作。以文明创建教育为抓手，加强未成年人思想道德建设，提升学生和家长道德素质；以文明实践为载体，开展系列主题教育活动；以“大手拉小手”“扣好人生第一粒扣子”等活动为抓手，确保师生、家长熟背社会主义核心价值观内容，了解公民基本道德规范；以学校周边为重点，治理上下学车辆乱停乱放、乱扔垃圾等不文明行为；时刻保持教室、办公室内外环境卫生整洁干净，学校实行全面禁烟，推进资源服务常态化，积极参加“联点共建”等活动。
3、扎实抓好师德师风建设，提升教师师德素养。
继续落实学校制定的“守教育初心、担育人使命、作师德表率”主题教育活动实施方案，坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，坚持正向激励，加强制度约束，强化督导考核，完善师德师风建设长效机制。依法维护教师权益，不断提高教师社会地位，着力营造全社会尊师重教的良好氛围。学校将继续组织教职工学习党的十九届五中全会精神及《教育法》《教师法》等教育法律法规，以进一步提高教职工的政治素质、职业道德。促进教职工讲职业道德、尽职业责任、精职业技能、守职业纪律、看职业实效，落实育人工作，引导教职工自觉杜绝“有偿家教”“体罚或变相体罚学生”“有偿推销教辅材料”等违反师德规范的行为。
（六）推进智慧校园建设，提升教育信息化水平
1、健全教育信息化管理，整合资源应用。整合网络中心、监控系统、智慧黑板、微机室、办公电脑、交互式电子白板以及信息化公共服务平台等资源，完善人员配置和配套设施，健全管理与使用制度，大力推进学校教育信息化进程。
2、加强师生信息技术培训。积极探索在新课程理念下的信息技术与学科课程整合的课堂教学。坚持以培训促应用,以应用促需求，以需求促发展的策略，努力提高师生的信息素养。
3、推进智慧校园建设。加强监督和管理“班班通”设备检修服务。安排专人对机房、录播室、校园监控、网络系统的进行日常维护，确保设备正常运行，并做好教育装备管理应用评估工作。丰富电子课本、课程资源，提高设备利用效益。
（七）全面推进艺体特色办学，提升学生综合素质
1、抓活动，本学期学校将开展建党100周年书画赛、县第十届校园艺术节、大课间跑操、校第八届八年级男子篮球赛、第二届校园歌手大赛等活动，通过开展各类文体活动，丰富校园文化，全面提高学生的艺术素养和身体素质。
2、促规范，通过多种渠道，完善学校特色办学模式，规范艺体专业辅导行为，统一学生专业学习管理，通过制度规范特色发展。按照“高一兴趣培养—高二专业定位—高三艺体高考”模式，抓好高一兴趣班正常开课、组织高二艺体专业教学活动、规范高三艺体专业集训工作，广泛宣传动员，完善相关制度，促进我校艺体专业课教学的制度化、规范化。
3、重高考，重点做好艺体高考工作，努力达成学校高考目标。组织我校体育专业学生的专业考试工作，提高艺体学生的文化课成绩，打造艺体生文化课辅导品牌，做好全校艺体学生省考、校考等相关信息的收集整理分析工作。
4、强竞赛，以赛带练，提高学校艺体竞技水平。强化规范日常艺体训练与辅导，组织学生参加各级各类体艺比赛，组织艺体教师参加各类水平竞赛，强化对各类比赛的赛前训练指导，组建学校足球、篮球兴趣班，准备市级篮球传统项目比赛、加强省篮球传统学校项目建设，提高学校艺体竞赛水平。
5、畅外联，加强对外联络，学习先进经验，强化合作共建，壮大专业队伍，提升体艺发展综合实力。通过走出去与引进来，组织高一、二班主任和专业教师外出参观交流，学习借鉴兄弟学校艺体先进经验，聘请音体美专业人员来校兼职或报告，提升我校艺体特色品味和水平。
（八）强化后勤保障，以服务为宗旨，规范后勤工作管理
1、抓好校产的常规性管理。加强校产安全检查，发现问题，及时做好维修工作，秉承厉行节约原则，降低维修的成本，同时提高服务效率，并根据维修情况，提出校产维护意见。
2、加强收费管理，合理使用资金。 严格遵守相关政策，规范收费行为。学校任何一项代办服务费项目都要符合政策，坚持学生自愿、家长签字的原则，杜绝乱收费、搭车收费现象。经费使用要严格遵守财经纪律，按照规定程序执行申报审批制度，执行好经费使用计划，努力做到精打细算，少花钱多办事，合理有效使用资金。
3、做好校园规划编制工作，落实基础教育薄弱县攻坚计划。做好绿化和花草树木养护工作，优化校园环境。不断完善学校基础设施建设，完成西大门建设工程招投标、校史陈列室、美术室、音乐室改造等工作。同时，引导全体师生养成爱护花草树木的良好习惯，共同维护整洁优美的校园环境。
（九）宣传落实资助政策，关爱留守儿童，巩固教育扶贫攻坚成效
1、完善制度，健全资助体系。全面落实国家资助政策，坚持精准资助和资助育人不动摇，按照县教体局资助中心统一部署，制定并完善国家各项资助政策的实施方案及校内资助的相关政策，建立健全学校资助体系，创新工作方式。在国家“精准扶贫”要求下，开展多种扶贫帮困资助活动，实现“不让一个学生因为家庭贫困而失学”的工作目标，进一步完善《泾县二中家庭经济困难学生认定工作实施办法》《泾县二中校内资助相关制度》等制度，努力使家庭贫困学生的生活质量得到进一步提高，使他们能够健康成长，快乐学习，幸福生活。
2、广泛宣传政策，做好建档立卡工作。利用发放《致家长一封信》、校园网站、电子屏、广播站、宣传展板和橱窗等多种方式，广泛宣传国家和本校各项资助政策。坚持“公平、公正、公开”原则，规范操作程序，认真做好2020年秋季国家各类助学资金的申报、核查、评定、公示、发放工作。重点做好起始年级新生中建档立卡贫困家庭学生的摸底、统计落实工作，进一步完善我校贫困生档案建设。
3、多渠道争取更多社会资金，切实做好贫困学生，特别是寄宿制学生的社会资助工作，让他们感受到社会的温暖。同时，进一步做好贫困生的思想教育工作，开拓以“感恩教育、诚信教育、成才教育”为主题的贫困生教育新模式。
4、完善寄宿制学生服务保障。不断完善学生宿舍、食堂、卫浴设施，安排专人全天候值班，努力为寄宿制学生创设优良的学习生活环境。
5、强化寄宿制学生管理，提升素质发展。学校将加强对寄宿制学生的真情关爱，强化“三个优先”，即学习上优先辅导、生活上优先照顾、活动上优先安排，时刻关注和掌握他们的思想、学习、健康等状况。同时科学安排文化体艺活动，加强人文关怀。学校将着重开设心理教育课，大力开展心理咨询、心理矫正活动，定期开展思想教育、情感教育、独立生活教育和体谅父母教育等，让他们能在良好的环境中安心学习和健康快乐成长。
（十）坚持以人为本，着力民主管理，提升科学管理水平。
1、发挥教代会职能，增强教职工凝聚力。认真的分析和梳理第八届教职工代表大会第四次会议各代表团提出的意见和建议，结合学校实际，尽快用实际行动落实，从而助推我校的各项制度更加合理、更加完善。重视民主理校，充分发挥教代会民主管理、民主监督的职能，实行党务公开、校务公开、财务公开，科学民主决策。
2、加强群团工作建设。加强工会、退教协、书画社、共青团、学生会、志愿者等群团组织建设，广泛开展有益于师生身心健康的文体活动，激发广大教职工的工作热情，增强凝聚力、责任感和事业心。
第二部分 2021年单位预算表
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单位公开表1 泾县第二中学2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2937.51 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
2039.09 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
397.64 |
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九、卫生健康支出 |
202.33 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
298.45 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
2937.51 |
本年支出小计 |
2937.51 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
2937.51 |
支出总计 |
2937.51 |
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单位公开表2
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泾县第二中学2021年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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205 |
教育支出 |
2039.09 |
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20502 |
普通教育 |
2039.09 |
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2050204 |
高中教育 |
2039.09 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.64 |
|
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20805 |
事业单位养老支出 |
384.05 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
41.13 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.47 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.45 |
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.59 |
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
9.71 |
|
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.88 |
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2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
202.33 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
163.85 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.05 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
298.45 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
298.45 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.36 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
70.09 |
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合计 |
2937.51 |
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单位公开表3
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泾县第二中学2021年一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
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301 |
工资福利支出 |
2896.38 |
|
30101 |
基本工资 |
1142.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.12 |
|
30103 |
奖金 |
95.20 |
|
30106 |
伙食补助 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
758.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
304.47 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.45 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
163.85 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
119.33 |
|
30113 |
住房公积金 |
228.36 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.71 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
…… |
…… |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2937.51 |
|
单位公开表4
|
泾县第二中学2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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…… |
…… |
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开此表，并备注说明：“泾县第二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
单位公开表5
|
泾县第二中学2021年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
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|
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||||
|
|
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|
…… |
…… |
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“泾县第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
单位公开表6
|
泾县第二中学2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2937.51 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
2039.09 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
397.64 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
202.33 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
298.45 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2937.51 |
本年支出小计 |
2937.51 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2937.51 |
支出总计 |
2937.51 |
|
|
泾县第二中学2021年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2039.09 |
|
2039.09 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2039.09 |
|
2039.09 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2039.09 |
|
2039.09 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.64 |
|
397.64 |
|
|
|
|
|
20805 |
事业单位养老支出 |
384.05 |
|
384.05 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.13 |
|
41.13 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.47 |
|
304.47 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.45 |
|
38.45 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.59 |
|
13.59 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
202.33 |
|
202.33 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
163.85 |
|
163.85 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.05 |
|
35.05 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
|
3.43 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
298.45 |
|
298.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
298.45 |
|
298.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.36 |
|
228.36 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
70.09 |
|
70.09 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2937.51 |
|
2937.51 |
|
|
|
|
单位公开表7
|
单位公开表8
泾县第二中学2021年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2039.09 |
2039.09 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2039.09 |
2039.09 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
2039.09 |
2039.09 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.64 |
397.64 |
|
|
|
20805 |
事业单位养老支出 |
384.05 |
384.05 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
41.13 |
41.13 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.47 |
304.47 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.45 |
38.45 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
13.59 |
13.59 |
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
202.33 |
202.33 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
163.85 |
163.85 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.05 |
35.05 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
298.45 |
298.45 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
298.45 |
298.45 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.36 |
228.36 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
70.09 |
70.09 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
2937.51 |
2937.51 |
|
||
单位公开表9
|
泾县第二中学2021年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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单位公开表10
|
泾县第二中学2021年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
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|
单位公开表11
泾县第二中学2021年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
XXX项目 |
|
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|
XXX项目 |
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XXX项目 |
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…… |
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合 计 |
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|
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县第二中学2021年财政拨款收支预算2937.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2937.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2937.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出支出2039.09万元，占69.42%；社会保障和就业支出397.64万元，占13.54%；卫生健康支出202.33万元，占6.89%；住房保障支出298.45万元，占10.15%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泾县第二中学2021年一般公共预算拨款2937.51万元，比2020年预算拨款增加223.76万元，增长8.25%，主要原因：一是基本工资、绩效工资等增长；二是养老保险、医疗保险及住房公积金增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出支出2039.09万元，占69.42%；社会保障和就业支出397.64万元，占13.54%；卫生健康支出202.33万元，占6.89%；住房保障支出298.45万元，占10.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出
2021年预算2039.09万元，比2020年预算增加116.68万元，增长6.07%，增长原因主要是基本工资和绩效工资增长。
2. 卫生健康支出
2021年预算202.33万元，比2020年预算增加44.77万元，增长28.41%，增长原因主要是医疗保险增长，公务员医疗补助上年度未列入预算。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）
2021年预算397.64万元，比2020年预算增加45.67万元，增长12.97%，增长原因主要是医疗保险增长，退休费比例补贴上年度未列入预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算298.45万元，比2020年预算增加16.64万元，增长5.90%，增长原因主要是公积金基数提高。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
泾县第二中学2021年一般公共预算基本支出2937.51万元，其中：
工资福利支出2896.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助41.13万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
泾县第二中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）
泾县第二中学2021年无此项预算预算。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）
泾县第二中学2021年无此项预算预算。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县第二中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）
泾县第二中学2021年无此项预算预算。
（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）
泾县第二中学2021年无此项预算预算。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泾县第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县第二中学2021年收支总预算2937.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2021年收入预算情况说明
泾县第二中学2021年收入预算2937.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2937.51万元，占100%，比2020年预算增加223.76万元，增长8.25%，增长原因是基本工资、绩效工资增长，养老保险、公积金增长，公务员医疗补助增长（上年度无此项预算）。
八、关于2021年支出预算情况说明
泾县第二中学2021年支出预算2937.51万元，比2020年预算增加223.76万元，增长8.25%，增长原因主要基本工资、绩效工资支出增长，养老保险、公积金增长支出增长。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
泾县第二中学2021年无此项预算预算。
（二）机关运行经费。
泾县第二中学2021年机关运行经费财政拨款预算173.518万元，比2020年增加9.529万元，增长5.81%，增长主要原因是生均拨款额提高。
（三）政府采购情况。
泾县第二中学2021年各单位政府采购预算总额171.12万元。其中：政府采购货物预算171.12万元。
（四）国有资产占有使用情况。
泾县第二中学无共有车辆，也无采购车辆预算。
2021年单位预算安排购置费171.12万元，用于安排购置电脑、监控LCD屏、办公会议桌椅、教室空调等设备。
（五）绩效目标设置情况。
泾县第二中学2021年无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
