泾县第二中学2023年度预算公开

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泾县第二中学2023年度预算公开

发布时间：2023年09月22日文章录入：总务处责任编辑：总务处

泾县第二中学

2023年单位预算

2023年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泾县第二中学2023年收支总表

2.泾县第二中学2023年收入总表

3.泾县第二中学2023年支出总表

4.泾县第二中学2023年财政拨款收支总表

5.泾县第二中学2023年一般公共预算支出表

6.泾县第二中学2023年一般公共预算基本支出表

7.泾县第二中学2023年政府性基金预算支出表

8.泾县第二中学2023年国有资本经营预算支出表

9.泾县第二中学2023年项目支出表

10.泾县第二中学2023年政府采购支出表

11.泾县第二中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

泾县第二中学是一所公办市级示范完全中学，属于公益一类事业单位。编制 2022 年度预算时：在编教职工人数 214 人，离休1人，退休 84人，遗属 1 人，在校学生数 2305 人。其职能是：实施初、高中教育，促进基础教育发展。

（二）内部管理事项

在县教育体育局的领导下，具体履行如下职能：

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，推动本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、组织开展本校的教育教学及教研工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

5、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县第二中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

【指导思想】

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，立足泾县现代化建设崛起赶超战略，围绕县委、县政府“三比三创三争”工作要求，在县委、县政府和上级主管部门领导下，秉承“立德树人，开智启慧，特色办学，多元发展，为学生终身幸福奠定基石，为教师事业成功创建平台”的办学宗旨，遵循“初中部，走优质化发展之路，高中部，走特色化发展之路”的办学思路，弘扬“刚毅坚卓、自强不息、上下求索、锐意革新”的二中精神，引领全体师生“尽心尽力尽责，筑梦追梦圆梦”，努力把我校办成一所学生信任、家长放心、社会满意的学校。

【工作思路】

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是学校崛起赶超的关键之年。学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实“双减”政策，坚持以立德树人、提高质量为核心，以党风廉政、师德师风建设为抓手，通过改革消除学校发展的障碍，努力使教学质量有新提升，校园建设有新进展，招生工作有新突破，奋力推进学校高质量发展。

【主要工作】

1.制定学校内控制度，着眼精细化，完善学校管理机制。只有建立有效的的管理机制，形成科学的规章制度，学校的各项工作才能规范有序、高效率运作。学校将以观念更新为先导，以队伍建设为重点，以制度执行为主线，以提高质量为核心，创新载体，丰富内涵，把小事做细，把细节做精，让管理目标精准明确，管理过程严格到位，管理考核公正落实，全面提升学校的办学质量和品位，以此推动学校高质量发展。

2.加强教师队伍建设，提升师资队伍整体水平。学校将继续以各教研组、备课组开展活动为抓手，积极推动集体备课，通过制定备课计划、个人初备、集体研讨，形成案例、课堂实践，课后反思等环节对教学活动进行审视和反思，定出更加完善的课堂教学方案，打造高效课堂。学校将继续开展和“推门听课”、“片区教研”活动，扎实推动“蓝青工程”，加大对青年教师的培养工作，引导青年教师制订自我专业发展规划，充分发挥“名师工作室”的引领作用，鼓励教师参加各级各类教学研讨活动，提升教学能力，以建设一支师德高尚、素质全面、业务精湛、科研领先的新型教师队伍，全面提高教学教研水平为目标，奋力完成学校2023年高中考奋斗目标。

3.抓好德育常规管理。以课堂教学为主阵地，上好思政课，突出思想道德教育、法制教育、安全教育、良好习惯养成教育、心理健康教育，深入挖掘中华民族优秀传统文化的深厚底蕴，结合已有文化资源，挖掘传统节日和重大事件纪念日等教育资源，加强爱国主义教育和民族精神教育，通过组织手抄报、书画、诗歌朗诵等比赛，提高教育实效，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。

4.提升校园安全防范水平。严格落实“一岗双责”制度和事故责任追究制，坚持“谁主管谁负责，谁在岗谁负责”的原则，常态化开展预防校园欺凌、性侵，开展法治教育、防溺水、防毒品、艾滋病等专题安全健康教育，加强校园值班工作，积极预防各类安全事故的发生，确保校园安全。

5.提升服务保障水平。学校将积极争取上级资金支持，做好校园基础设施完善，加强资产管理，做好水电等日常维修维护工作，提升食堂服务水平，努力提升师生的满意度。

6.加强招生工作，稳固生源规模。近年来，学校高中部计划数下降，初中部招生数量减少，部分优质生源流失。学校将总结近年招生的成功经验，制定更为适合学校实际的招生方案，提前启动、全员参与，发挥全体教职工智慧和力量，力求初中招生质量有提升，高中招生数量再突破。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

泾县第二中学2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4011.95	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	4011.95
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4011.95	本年支出小计	4011.95
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4011.95	支　出总　计	4011.95

单位公开表2

泾县第二中学2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

泾县第二中学

4011.95

单位公开表3

泾县第二中学2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	4011.95	4011.95
20502	普通教育	4011.95	4011.95
2050203	初中教育	4011.95	4011.95
























	合计	4011.95	4011.95

单位公开表4

泾县第二中学2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4011.95	一、本年支出	4011.95
（一）一般公共预算拨款	4011.95	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	4011.95
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	4011.95	支出总计	4011.95

单位公开表5

泾县第二中学2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	4011.95	4011.95
20502	普通教育	4011.95	4011.95
2050203	初中教育	4011.95	4011.95



















	合计	4011.95	4011.95

单位公开表6

泾县第二中学2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3825.967	3825.967
30101	基本工资	1467.789	1467.789
30102	津贴补贴	234.4654	234.4654
30103	奖金	120.96	120.96
30106	伙食补助
30107	绩效工资	934.9156	934.9156
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.8872	407.8872
30109	职业年金缴费	205.9504	205.9504
30110	职工基本医疗保险缴费	143.1322	143.1322
30111	公务员医疗补助缴费	31.1157	31.1157
30112	其他社会保障缴费	12.556	12.556
30113	住房公积金	306.2155	306.2155
30199	其他工资福利支出	80.98	80.98
302	商品和服务支出	120	120
303	对个人和家庭的补助	65.98	65.98
30302	退休费	65.98	65.98








	合计	4011.95	4011.95

单位公开表7

泾县第二中学2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：泾县第二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

泾县第二中学2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：泾县第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

泾县第二中学2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

说明：“泾县第二中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表10

	泾县第二中学2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称		政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明“泾县第二中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

泾县第二中学2023年政府购买服务支出表单位：万元
	项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明“泾县第二中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县第二中学2023年财政拨款收支预算4011.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4011.95万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4011.95万元。支出按功能分类分为：教育支出4011.95万元，占100.00%。

二、关于2023年收入总表的说明

泾县第二中学2023年一般公共预算拨款4011.95万元，比2022年预算拨款增加774.88万元，增长23.94%，主要原因：人员工资有增长。

三、关于2023年支出总表的说明

泾县第二中学2023年支出预算4011.95万元，比2022年预算拨款增加774.88万元，增长23.94%。其中：教育支出4011.95万元，占100.0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

泾县第二中学2023年财政拨款收支预算4011.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4011.95万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4011.95万元。支出按功能分类分为：教育支出4011.95万元，占100.0%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县第二中学2023年一般公共预算用于各项支出的拨款4011.95万元，比2022年预算拨款增加774.88万元，增长23.94%，主要原因：人员工资有增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4011.95万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2023年预算4011.95万元，比2022年预算增加774.88万元，增长23.94%，增长原因主要是在职人员数增加，工资增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泾县第二中学2023年一般公共预算基本支出4011.95万元，其中：

教育支出4011.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泾县第二中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泾县第二中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泾县第二中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

泾县第二中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泾县第二中学2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

泾县第二中学2023年机关运行经费财政拨款预算158.42万元，比2022年预算减少4.28万元，下降2.63%，下降主要原因是初中学生数减少。

（三）政府采购情况。

泾县第二中学2023年政府采购预算28万元。其中：政府采购货物预算28万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县第二中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，泾县第二中学无项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。